Wenn Korrekturen nötig sind, können Sie Quittungen/Belege mit dem Menüpunkt "Quittung | Stornieren" stornieren und in einer korrigierten Fassung neu ausstellen. Falls es z.B. Fehlbeträge oder einen hohen Kassenstand gibt, stellen Sie einen Korrekturbeleg aus. Dies ist mit "Quittung | Neu erstellen" möglich. Ändern Sie dann di Belegart rechts im Hauptfenster im Feld "Art" in z.B. Korrekturbuchung und geben in von/für den Grund an. Wählen Sie rechts im Hauptfenster unter Typ "Einnahme" um den Kassenstand nach oben oder "Ausgabe" ihn nach unten zu korrigieren. Geben Sie dann die Beträge in die Betragsfelder des Belegs ein.