Wenn Sie versehentlich z. B. eine Rechnung für den falschen Kunden angelegt haben, kann diese in den richtigen Kunden verschoben werden. 

1. Wählen Sie dazu den zu verschiebenden Vorgang unter Kunde/Vorgänge>Vorgänge aus.
2. Wählen Sie im Bereich Vorgänge den Befehl + Neu.
3. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie den Menüpunkt Verschieben auswählen.
4. In dem Fenster, das sich dann öffnet, geben Sie die Kundennummer von dem Kunden ein, zu dem der Vorgang verschoben werden soll. Alternativ kann die Kundennummer über den Schalter mit den drei Punkten aus einer Kundenliste ausgewählt werden.
5. Bestätigen Sie mit OK.